Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
İç Kontrol Standartları
1. Kontrol Ortamı Standartları

Standart 1. Etik Değerler ve Dürüstlük

Standart 2. Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

                 2.1. Misyon & Vizyon

                        2.1.1. Üniversitemiz Misyonu & Vizyonu

                        2.1.2. Fakültemiz Misyonu & Vizyonu

                 2.2. Organizasyon Şeması

                 2.3. Görevler

                        2.3.1. Hassas Görevler

                        2.3.2. Ortak Sorumluluklar

Standart 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı

Standart 4. Yetki Devri

                 4.1. İş Akışı

 

2. Risk Değerlendirme Standartları

Standart 5. Planlama ve Programlama

                 5.1. Stratejik Plan

                        5.1.1. Üniversitemiz Stratejik Planı (2020-2024)

                        5.1.2. Fakültemiz Stratejik Planı (2020-2024)

Standart 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

                6.1 Risk Analiz Formu

 

3. Kontrol Faaliyetleri Standartları

Standart 7. Kontrol Strajileri ve Yöntemleri

Standart 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

Standart 9. Görevler Ayrılığı

Standart 10. Hiyerarşik Kontroller

Standart 11. Faaliyetlerin Sürekliliği

 

4. Bilgi ve İletişim Standartları

Standart 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Standart 13. Bilgi ve İletişim

Standart 14. Raporlama

Standart 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi

Standart 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

 

5. İzleme Standartları

Standart 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi

Standart 18. İç Denetim

İç Kontrol/Ön Mali Kontrol Görüş Formu

 

Oluşturma: 25 Temmuz 2022
Dilek ve Şikayetleriniz